哈尔滨市总工会
2017年财政部门预算信息公开说明
目 录
第一部分：部门概况
（一）部门职能
（二）组织机构及人员情况
第二部分：2017年部门预算报表及情况说明
（一）公共预算收支总表
（二）一般公共预算财政拨款支出预算表
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）“三公”经费一般公共预算支出表
（六）部门收入预算总表
（七）部门支出预算总表
（八）财政拨款收支预算总表
第三部分：2017年部门预算安排的其他重要事项说明
1、政府采购情况说明
2、国有资产占有使用情况
3、预算绩效管理情况说明
4、机关运行经费预算支出说明
5、其他需要说明的事项
第四部分：财务预算名词解释
根据《2017年部门预算批复通知》（哈财政预〔2017〕042号）有关规定，现将哈尔滨市总工会2017年财政部门预算公开如下。
一、部门概况
（一）部门职能：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照市委的指示和要求，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全市工会工作。
2、贯彻执行全国、省工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。
5、受市政府委托承担市级以上劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。
6、负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；管理好工会财产。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）组织机构及人员情况
根据上述职责，哈尔滨市总工会机关编制114人，实有人数81人。市总工会机关设置如下：办公室、政策研究室、组织部、宣教文体部、经济工作部、劳动保护部、社会保障部、财务资产部、民主管理部、法律工作部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、人事处、离退休干部工作处、监察室、产业联合工委、科教工委、财贸工会和农民工工作部。
二、2017年部门预算报表及情况说明
（一）公共预算收支总表
财政安排总工会收入预算为4,236.38万元。按照收支平衡的原则，2017工会财政支出预算总额为4,236.38万元。2017年收支比上年预算减少了7%。预算中基本支出3,812.76万元，项目支出423.62万元。2017年市工会一般公共预算总额为4,236.38万元。一般公共预算4,231.38万元，纳入财政专户管理资金5万元。工资福利支出139.41万元，商品和服务支出118.13万元，对个人和家庭的补助3,978.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共服务支出639.99万元，较上年减少了186.74,减少23%，其中群众团体事务的行政运行216.37万元、一般行政管理事务423.62万元；社会保障和就业支出的未归口管理的行政单位离退休3060.14万元，较上年减少了离退休人员工资120.95万元；医疗卫生与计划生育支出的行政单位医疗139.41万元，因社保费转本单位负担所以大幅增长；住房改革支出的提租补贴396.54万元，减少了9.17万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2017年市工会一般公共预算基本支出总额为3,812.76万元，减少了121.17万元，社会保障缴费由本单位负担。其中工资福利支出的基本医疗保险139.41万元；取暖费173.37万元；对个人和家庭的补助支出3636.29万元（离退休人员各项支出），比去年提高了7.28万元，因为增发了市工会系统离退休人员工资，其中：离休费218.49万元、退休费2841.95万元、采暖补贴（离退休）173.37万元、生活补助5.94万元、提租补贴396.54万元。
（四）政府性基金预算支出表
此表支出总额为零，因无政府性基金支出，同上年无变化。
（五）“三公”经费一般公共预算支出表
此表支出总额为零，因一般公共预算中无“三公”经费支出，同上年无变化。
（六）部门收入预算总表
（七）部门支出预算总表
（八）财政拨款收支预算总表
三、2017年部门预算安排的其他重要事项说明
1、政府采购情况说明
2017年市工会无财政拨款的政府采购预算。
2、国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，市工会固定资产账面价值为计算机16350元，无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。
3、预算绩效管理情况说明
2017年市工会部门预算绩效目标管理的支出项目为“元旦、春节期间送温暖”250万元，绩效目标为走访慰问了全市困难企业，困难职工，把温暖带给困难企业职工，为职工解决实际困难。
4、机关运行经费预算支出说明
2017年市工会无财政拨款的机关运行经费安排，机关运行经费由我市工会的工会经费进行支出。
5、其他需要说明的事项
市工会于2017年部门预算无政府性基金收支，无财政专户管理资金。
四、财务预算名词解释
1. 公共财政：是以国家和政府为主体，为满足社会公共需要，为市场提供公共产品或服务的分配活动或经济活动，它是与市场经济相适应的一种财政类型和模式。公共财政的基本特征是公共性、公益性、公开性、法制性。
2.部门预算：是指由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报人大审议通过的、反映财政拨款部门收入和支出的预算。
3.一般公用支出：是指纳入预算管理的部门为保障工会正常运转所需的最基本的活动经费支出和离退休人员经费支出。
附件：八张公开预算表格。
哈尔滨市总工会
二〇一七年二月十五日
